PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2014
7 noviembre, 2014 – 17:21 | Comentarios desactivados

En cumplimiento del requisito 8.2.2 la Norma NTCGP 1000:2009, se informa a las Unidades Académico-Administrativas de la Universidad de Nariño, que a partir del Martes 18 de Noviembre de 2014, se ejecutará  el ciclo de Auditorías …

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Plan de Auditoria Interna de Seguimiento y Calidad Procesos Misionales

Publicado por el 28 noviembre, 2012 – 15:53Sin comentarios

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Plan de Auditoria Interna de Seguimiento y Calidad Procesos Misionales

Fecha: 26 NOV – DICIEMBRE 7 DE 2012


FECHA, HORA Y LUGAR.

PROCESO AUDITAR / ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lunes, 26 de noviembre de 201208:30 a 9:00 amAuditorio de Ciencias Agricolas Reunión de Apertura Dr. José Edmundo Calvache López Rector
Dr. Raúl Alberto Quijano Melo
Director de Planeación y Desarrollo.Dr. José Rafael Mafla Guerra
Jefe Control Interno.
Líderes de los Procesos Misionales.Decanos de Facultad, Directores de Departamento
Equipo de Calidad:
Diana Molano Rodríguez Técnico de Planeación y Desarrollo
Jenny Lorena Luna E. Técnico de Planeación y Desarrollo
María Angélica Insuasty Cuellar Técnico de Planeación y Desarrollo
Lunes, 26 de noviembre de 201210:00 am – 12:00 mDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas:
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroforestal
Ingeniería Ambiental
Auditores Líderes
María Angélica Insuasty C.
Maricela Vega
Auditores acompañantes:
Elena Quiñones
Mary Luz Valencia
Lunes, 26 de noviembre de 201210:00 am – 12:00 mDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería :
Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Computación
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Auditores Líderes:
Diana Molano R. José Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Raquel EncisoFernando Soto
Lunes, 26 de noviembre de 20122.00 pm – 4.00 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:
Biología
Química
Física
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Informática
Auditores Líderes:
Diana Molano
José Rafael Mafla
María Angélica Insuasty
Auditores acompañantes:
Amanda Paz
Jenny Alejandra Mera
Lunes, 26 de noviembre de 20122.00 pm – 4.00 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Educación:
Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura
Licenciatura en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Auditores Líderes:
Jenny Luna
Marcial Fernández
Auditores acompañantes:
María del Rosario Carreño
Sandra Espinosa
Martes , 27 de noviembre de 20123:00 pm – 6:00 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho Auditores Líderes:
Jenny Luna
José Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Maura Coral
Alba Lucy Enríquez
Martes, 27 de noviembre de 20128.00 am – 10:00 amDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería Agroindustrial Auditores Líderes:
Diana Molano
Marcial Fernández
Auditores acompañantes:
Amanda Paz
Carol Nayibe Benavides
Martes, 27 de noviembre de 20128.00 am – 10:00 amDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud:
Medicina
Promoción de la Salud
Auditores Líderes:
María Angélica Insuasty
Nelson Edmundo Arturo
Auditores acompañantes:
Carolina Herrera
Miriam Guerrero
Miércoles, 28 de noviembre de 20128.00 am – 10:00 amDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Artes:
Maestría en Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Arquitectura
Música
Diseño Grafico
Diseño Industrial
Auditores Líderes:
Diana Molano
Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Juan Rosero
Ana Lucia Moreno Cortes
Miércoles, 28 de noviembre de 20122.00 pm – 4:00 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas: Psicología
Sociología
Licenciatura en Ciencias Sociales Geografía
Licenciatura en Ingles Francés Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura
Licenciatura en Filosofía
Auditores Líderes:
María Angélica Insuasty
Auditores acompañantes:
Marcial Fernández
Sandra Espinosa
Ana Lucia Moreno Cortes
Miércoles, 28 de noviembre de 20122.00 pm – 4:00 pmDespacho VIPRI Proceso Investigación Auditores Líderes:
Jenny Luna
José Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Nelson Edmundo Arturo
Jenny Alejandra Mera
Jueves, 29 de Noviembre de 20122:30 – 4:30 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarias:
Zootecnia
Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria
Auditores Líderes:
Diana Molano
Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
María Del Rosario Carreño
Oswaldo Arcos
Viernes, 30 de Noviembre de 2012 Proceso: Proyección Social:
Granjas (Viernes 2pm- 6 pm)
Auditores Líderes:
Diana Molano Rodríguez
Jenny Luna
María Angélica Insuasty Cuellar
José Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Jenny Mera
Fernando Soto
Sandra Espinosa
Maura Coral
Lunes, 3 de Diciembre de 2012 Proceso: Proyección Social:
Medicina Veterinaria ( Lunes, 3 de Diciembre de 2012 10:00 am a 12:00 m)
Centro de Idiomas (Lunes, 3 de Diciembre de 2012 2pm: 4pm)
Auditores Líderes:
Diana Molano Rodríguez
Jenny Luna
María Angélica Insuasty Cuellar
José Rafael Mafla
Auditor acompañante
Jairo España
Martes 4 de Diciembre de 2012 Proceso: Proyección Social:
Consultorios Jurídicos9am a 11: am
Auditores Líderes:
Diana Molano Rodríguez
Jenny Luna
María Angélica Insuasty Cuellar
José Rafael Mafla
Miércoles, 27 de noviembre de 20122:00 pm – 04:00 pmDecanatura Facultad Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:
Economía
Comercio Internacional y mercadeo
Administración de Empresas Contaduría Pública
Auditores Líderes:
Jenny Luna
José Rafael Mafla
Auditores acompañantes:
Fernando Soto
Harold Eraso
Miércoles, 5 de Diciembre de 20124:00 pmAuditorio de Ciencias Agricolas Reunión de Cierre Dr. José Edmundo Calvache López – Rector
Dr. Raúl Alberto Quijano Melo- Director de Planeación y Desarrollo
Dr. José Rafael Mafla- Jefe Control Interno.
Líderes de los Procesos Misionales.
Decanos de Facultad
Directores de Departamento
Equipo de Calidad:
Diana Molano Rodríguez – Técnico de Planeación y Desarrollo
Jenny Lorena Luna E. – Técnico de Planeación y Desarrollo
María Angélica Insuasty Cuellar – Técnico de Planeación y Desarrollo

 

Nota:

Numerales a verificar de la Norma Proceso Formación Académica: 4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.3 (diseño y desarrollo), 7.5 (prestación del servicio), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva)

Numerales a verificar de la Norma Investigación: 2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros), 7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme)

Numerales a verificar de la Norma Proyección Social: 4.2.3(control de documentos), 4.2.4(control de registros),7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias) , 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4 (análisis de datos), 8.5.2 (acción correctiva,8.5.3(acción preventiva).

 

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